Certificado al Proveedor
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Certificado al Proveedor |
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Por medio de esta opción se permite abrir el formulario en el cual se ingresa la información del Certificado al proveedor. Haciendo clic en el botón 
se despliega la página con el formulario Certificado al proveedor
Esta página permite diligenciar la informacion del certificado a través del formulario que se presenta a continuación. Este formulario es el mismo para almacenar el CP o modificarlo.
El formulario esta dividido por secciones y en cada sección cuenta con distintos campos.
Identificación de la sociedad de comercialización Internacional:
Contiene los campos descritos a continuación:
Por medio del botón 
el sistema despliega una ventana emergente para la selección y búsqueda del comercializador, este debe tener suscrito y activo el Convenio Marco de Compromiso de Destino, luego de la selección del comercializador el sistema despliega automáticamente la información seleccionada en cada uno de los siguientes campos:
Nombre o Razón Social :þ. En este campo muestra el Nombre o razón Social del comercializador del CP.
NIT :þ. Este campo muestra el NIT del comercializador del CP. El campo DV representa el DÃgito de Verificación del NIT
Dirección :þ. En este campo se muestra la Dirección del comercializador seleccionado.
Ciudad :þ. En este campo se muestra la Ciudad del comercializador seleccionado.
Teléfono :þ. En este campo se muestra el teléfono del comercializador seleccionado.
E-mail :þ. En este campo se muestra la dirección de correo electrónico del comercializador seleccionado.
Número de registro 7þ. En este campo se ingresa el número de registro del CP (Número del CP).
Periodo a corregir :ý. Si se esta registrando o modificando una corrección en este campo muestra el Mes y Año al que corresponde la declaración que se esta corrigiendo.
Fecha de Inscripción al registro del C.I. :þ. En este campo se define o modifica la fecha de inscripción a la sociedad de comercialización Internacional. Haciendo clic en el botón 
asociado al campo, se despliega un control calendario el cual permite seleccionar la fecha.
El control calendario siempre muestra resaltada la fecha actual del sistema. Para seleccionar una fecha se hace clic en cualquier dÃa del mes y automáticamente aparece la fecha seleccionada con el formato dd-mm-yyyy en el campo Fecha. El año y el mes son modificables, los cuales se pueden seleccionar de los listados que muestra el control calendario en su parte superior.
Fecha de Factura de compra. :þ. En este campo se define o modifica la fecha de compra al proveedor. Haciendo clic en el botón asociado al campo, se despliega un control calendario el cual permite seleccionar la fecha
Acumulados Compra por mes (Número del mes) 7ý : En este campo se ingresa el número del mes
Acumulados Compra por Bimestre (Número del bimestre) 7ý : En este campo se ingresa el número del bimestre
Fecha de Expedición del CP. :þ. En este campo se define la fecha de expedición del CP a ingresar. Haciendo clic en el botón asociado al campo, se despliega un control calendario el cual permite seleccionar la fecha
Número del CP. :þ En este campo se ingresa el número del CP a ingresar.
Modificaciones
En caso que el CP que se esta ingresando modifique otro CP que ya se haya ingresado en el sistema, en el campo Este CP modifica totalmente al CP No. 7ý se despliega el listado de los CP´s que han sido ingresados para el mismo comercializados seleccionado,y la fecha del CP en el campo De Fecha :ý
Identificación del Proveedor Nacional de las mercancÃas o de los servicios intermedios de la Producción
Contiene los campos:.
Nombre del proveedor :þ.Este campo cuenta con un botón asociado para la selección y búsqueda del proveedor nacional entre las entidades del directorio. Por medio de esta selecciona se ingresan además los valores correspondientes a los campos:
NIT del Proveedor :þ: Este campo muestra el NIT del Proveedor Nacional. El campo DV representa el DÃgito de Verificación del NIT
Teléfono :þ: En este campo se muestra el teléfono del Proveedor Nacional seleccionado.
Dirección del Proveedor :þ: En este campo se muestra la Dirección del Proveedor Nacional seleccionado.
Al seleccionar el Proveedor automáticamente se activan los campos Año :þ, Mes :þ y Número :þ para la selección de la Declaración de Compensaciones y Cesiones a la cual esta asociada el CP, el campo Número se despliega automáticamente de acuerda a la declaración seleccionada.
MercancÃas Nacionales adquiridas para:
En esta sección se selecciona una de las dos opciones disponibles: Exportar en el mismo estado (Producto sin transformar) o Transformar y exportar (Materia prima, insumos, partes y piezas)
MercancÃas adquiridas a tÃtulo de:
En esta sección se selecciona una de las tres opciones disponibles: Compra, Mandato u Otros
Exenciones tributarias de este CP:
En esta sección se ingresan los valores correspondientes a los campos Valor real de exención del IVA 7þ y Valor real de exención de la Retefuente 7þ
Relación de las mercancÃas nacionales o de los servicios intermedios de la Producción (SIP)
En esta sección se ingresa la informacion de los productos permitidos (Aceite de palma crudo, Aceite de palmiste crudo, Estearina de palma y Estearina de palmiste ), se debe ingresar la información correspondiente a los campos:
Subpartida Arancelaria :þ, este valor se selecciona del listado.
Cantidad 7þ, La cantidad de producto
Unidad Comercial :þ, debe seleccionar la unidad entre las que se desplieguen en el listado (Kilogramos, Toneladas)
Valor Unitario 7þ, Representa el valor por cada kilogramo o tonelada del producto ingresado.
Valor Total 7þ, en este se ingresa el valor obtenido de la operación entre la cantidad de producto por el valor unitario
En la lÃnea Totales, el sistema totaliza los valores correspondientes a la cantidad de producto y el valor total
en los campos:
Fecha limite para exportar estas mercancÃas (aaaa/mm/dd) 7þ: Seleccione la fecha limite de exportación por medio del botón asociado al campo.
Ciudad de expedición de este CP 7þ: Seleccione la ciudad dentro de las que se despliegan en el campo.
Nombre del Representante Legal de la C.I.:þ: En este campo el sistema despliega el nombre del representante del comercializador seleccionado.
Cédula :þ: En este campo el sistema despliega el número de la cédula del representante legal.
Archivos Adjuntos
Al dar clic en el botón 
se despliega la página que permite adjuntar archivos a la declaración. Esta página presenta los campos tipo de documento, donde se muestra el tipo de documento seleccionado. Al dar clic en el botón 
se abre una ventana Windows que permite seleccionar el archivo, en el campo Archivo se visualiza la ruta completa del archivo que se va a adjuntar. En el campo descripción se ingresa una descripción del archivo a adjuntar.
Al dar clic en el botón 
en el Listado de Archivos Adjuntos se muestra la información del archivo adjunto. Si se selecciona un registro del Listado de archivos adjuntos y se da clic en el botón 
el registro o los registros son eliminados y el listado actualizado.
Si se da clic sobre el botón y no se ha seleccionado ningún registro, el sistema muestra el mensaje: Debe seleccionar un archivo para eliminar de la lista.
Si se da clic en el botón 
se adjunta el archivo, se cierra la ventana Adjuntar archivos y el sistema regresa a la página del Formulario.
Si se da clic en el botón 
se cierra la ventana Adjuntar Archivos y el sistema regresa a la página del formulario sin que se ejecute algún cambio.
El formulario adicionalmente contiene los botones: 
y .
Si se da clic en el botón y los campos que permiten ingresar valores numéricos contienen valores alfabéticos el sistema muestra los mensajes de error indicando que el campo solo puede contener valores numéricos
Solo puede utilizar números enteros para el campo... (Nombre del campo)
Al dar clic en el botón el sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación.
Al dar clic en el botón Aceptar se cierra el mensaje, se ejecuta el proceso de grabación, se cierra el formulario y el sistema regresa a la página Administración de Documentos, para que se ingrese una nueva acción.
Si se da clic en el botón , se cierra el mensaje y simplemente el sistema regresa a la página del formulario.
Si se da clic en el botón del formulario, el sistema cierra el formulario y no almacena ningún cambio hecho al registro
VALIDACIONES
| 1. | Si se selecciona un periodo (mes y año) para el cual el productor nacional de las mercancÃas y los servicios intermedios de la producción, no ha realizado ninguna declaración el sistema despliega un mensaje de error No existe declaración FEP para el periodo seleccionado. |
| 2. | Si el comercializador seleccionado no se encuentra en el detalle de la declaración, el sistema despliega un mensaje de error: El comercializados seleccionado no se encuentra en el detalle de la declaración |
| 3. | Si en el campo Número del CP se ingresa un número que ya se encuentra almacenado, el sistema despliega un mensaje de error El número del CP ya existe |
| 4. | Si el número de CP ingresado no coincide con la declaración seleccionada, el sistema despliega un mensaje de error El número de CP ingresado no corresponde con el número ingresado en la declaración. |
| 5. | Si el número de CP ingresado no es el consecutivo del último ingresado el sistema despliega un mensaje: El número de CP debe se igual a al último número ingresado mas 1. |
| 6. | Si los productos o el total de kilogramos ingresados por producto no corresponden con los valores ingresados en la declaración relacionada el sistema despliega un mensaje informando el error. |
| 7. | Si existe una diferencia superior a un mes entre la fecha de expedición del CP y la fecha de presentación de la declaración el sistema despliega un mensaje informando el error. |